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上海市奉贤区人民检察院 2021年度部门决算
目 录 第一部分 上海市奉贤区人民检察院概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市奉贤区人民检察院2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市奉贤区人民检察院2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释
第一部分 上海市奉贤区人民检察院概况 一、主要职能 上海市奉贤区人民检察院是辖区内法律监督机关。主要职能包括： 1. 依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。 2.对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。 3.依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。 4.对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。 5.受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。 6.依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。 7.负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。 8.负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设；负责其他应由本院承办的事项。 二、部门决算单位构成 根据上述职责，上海市奉贤区人民检察院设11个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、公益检察室、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。
第二部分 上海市奉贤区人民检察院2021年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 | 支出 | 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 8351.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 6303.45 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 468.36 |
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| 九、卫生健康支出 | 215.64 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 1273.20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 |
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| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 8351.05 | 本年支出合计 | 8260.65 | 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | 年初结转和结余 | 1.36 | 年末结转和结余 | 91.76 | 总计 | 8352.41 | 总计 | 8352.41 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 单位：万元 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
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| 2040000 | 公共安全支出 | 6354.19 | 6354.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040400 | 检察 | 6354.19 | 6354.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040401 | 行政运行 | 4918.26 | 4918.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1341.75 | 1341.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040410 | 检察监督 | 94.18 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080000 | 社会保障和就业支出 | 470.59 | 470.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 440.74 | 440.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.71 | 271.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.86 | 135.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080800 | 抚恤 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080801 | 死亡抚恤 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100000 | 卫生健康支出 | 253.07 | 253.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101100 | 行政事业单位医疗 | 252.47 | 252.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 252.47 | 252.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2109900 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210000 | 住房保障支出 | 1273.20 | 1273.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210200 | 住房改革支出 | 1273.20 | 1273.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 453.32 | 453.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210203 | 购房补贴 | 819.88 | 819.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 单位：万元 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类
科目编码 | 科目名称 |
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| 合计 |
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| 2040000 | 公共安全支出 | 6303.45 | 4867.52 | 1435.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040400 | 检察 | 6303.45 | 4867.52 | 1435.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 4867.52 | 4867.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 1341.75 | 0.00 | 1341.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 94.18 | 0.00 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080000 | 社会保障和就业支出 | 468.36 | 417.65 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 438.51 | 417.65 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.43 | 10.08 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.71 | 271.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.86 | 135.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080800 | 抚恤 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100000 | 卫生健康支出 | 215.64 | 215.04 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101100 | 行政事业单位医疗 | 215.04 | 215.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 215.04 | 215.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109900 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210000 | 住房保障支出 | 1273.20 | 1273.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210200 | 住房改革支出 | 1273.20 | 1273.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 453.32 | 453.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 819.88 | 819.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 | 支出 | 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一、一般公共预算财政拨款 | 8351.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 6303.45 | 6303.45 | 0.00 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 468.36 | 468.36 | 0.00 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 215.64 | 215.64 | 0.00 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 1273.20 | 1273.20 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 8351.05 | 本年支出合计 | 8260.65 | 8260.65 | 0.00 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 91.76 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1.36 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
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| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
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| 总计 | 8352.41 | 总计 | 8352.41 | 8352.41 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 2040000 | 公共安全支出 | 6303.45 | 4867.52 | 1435.93 | 2040400 | 检察 | 6303.45 | 4867.52 | 1435.93 | 2040401 | 行政运行 | 4867.52 | 4867.52 | 0.00 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 1341.75 | 0.00 | 1341.75 | 2040410 | 检察监督 | 94.18 | 0.00 | 94.18 | 2080000 | 社会保障和就业支出 | 468.36 | 417.65 | 50.71 | 2080500 | 行政事业单位养老支出 | 438.51 | 417.65 | 20.86 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.43 | 10.08 | 20.35 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.71 | 271.71 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.86 | 135.86 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 2080800 | 抚恤 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | 2080801 | 死亡抚恤 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | 2100000 | 卫生健康支出 | 215.64 | 215.04 | 0.60 | 2101100 | 行政事业单位医疗 | 215.04 | 215.04 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 215.04 | 215.04 | 0.00 | 2109900 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 2210000 | 住房保障支出 | 1273.20 | 1273.20 | 0.00 | 2210200 | 住房改革支出 | 1273.20 | 1273.20 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 453.32 | 453.32 | 0.00 | 2210203 | 购房补贴 | 819.88 | 819.88 | 0.00 | 合计 | 8260.65 | 6773.42 | 1487.23 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 301 | 工资福利支出 | 5679.99 | 302 | 商品和服务支出 | 1066.48 | 30101 | 基本工资 | 623.02 | 30201 | 办公费 | 235.40 | 30102 | 津贴补贴 | 3851.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 126.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.21 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.09 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.71 | 30206 | 电费 | 43.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 135.86 | 30207 | 邮电费 | 61.48 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.43 | 30209 | 物业管理费 | 331.82 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 30211 | 差旅费 | 14.70 | 30113 | 住房公积金 | 453.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.84 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 27.35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 10.08 | 30216 | 培训费 | 7.28 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.98 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 65.96 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 76.65 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.07 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.13 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 135.04 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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| 310 | 资本性支出 | 16.86 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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| 31002 | 办公设备购置 | 16.86 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
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| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 人员经费合计 | 5690.08 | 公用经费合计 | 1083.34 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 107.96 | 55.18 | 0.00 | 0.00 | 92.96 | 54.71 | 29.96 | 29.58 | 63.00 | 25.13 | 15.00 | 0.46 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 |
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| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市奉贤区人民检察院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市奉贤区人民检察院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
资产负债情况表 |
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| 单位：万元 |
| 数量 | 价值 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 一、资产合计 | —— | —— | 1944.22 | 2609.63 | （一）流动资产 | —— | —— | 983.80 | 1019.56 | （二）固定资产 | —— | —— | 2225.57 | 2846.05 | 其中：1.房屋（平方米） |
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| 2.通用设备（台/套/辆） |
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| 1790.90 | 2392.13 | 其中：（1）车辆（辆） | 18 | 18 | 313.28 | 293.77 | 一般公务用车 |
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| 执法执勤用车 | 17 | 17 | 295.48 | 275.97 | 特种专业技术用车 | 1 | 1 | 17.80 | 17.80 | 其他用车 |
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| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 1 | 1 | 55.00 |
| 3.专用设备（台/套） |
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| 101.27 | 109.28 | 其中：单价100万元以上专用设备 |
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| 4.其他固定资产 | —— | —— | 333.39 | 344.64 | 减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | 1414.38 | 1440.02 | （三）长期股权投资 | —— | —— |
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| （四）长期债券投资 | —— | —— |
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| （五）在建工程 | —— | —— | 0.00 | 32.70 | （六）无形资产 | —— | —— | 239.13 | 275.48 | 减：累计摊销 | —— | —— | 89.90 | 124.14 | （七）其他资产 | —— | —— |
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| 二、负债合计 | —— | —— | 941.42 | 911.63 | 三、净资产合计 | —— | —— | 1002.81 | 1698.00 |
第三部分 上海市奉贤区人民检察院2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市奉贤区人民检察院2021年度收入支出总计8352.41万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1021.97万元，增长13.94%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计8351.05万元，其中：财政拨款收入8351.05万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计8260.65万元，其中：基本支出6773.42万元，占82.00%；项目支出1487.23万元，占18.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市奉贤区人民检察院2021年度财政拨款收入支出总计8352.41万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加1021.97万元，增长13.94%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出8260.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加962.58万元，增长13.19%。主要原因：人员增加、正常晋升、房贴标准变化以及补发、发放一季度考核奖等使得人员经费同比增加；追加设备采购、检察辅助文员工资标准提高、增加房屋维修等使得项目经费同比增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出8260.65万元，主要用于以下方面公共安全支出（类）6303.45万元，76.31%；社会保障和就业支出（类）468.36万元，占5.67%；卫生健康支出（类）215.64万元，占2.61%；住房保障支出（类）1273.20万元，占15.41%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为8394万元，支出决算为8260.65万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因：重大活动奖发放标准减半、人员年均数小于预算时的人数。其中： 1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费支出和公用经费支出。年初预算为5154.80万元，支出决算为4867.52万元。决算数小于预算数的主要原因：重大活动奖发放标准减半、人员年均数小于预算时的人数。 2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：保障机构正常运转、开展检察业务工作所需的项目支出。年初预算为1285.54万元，支出决算为1341.75万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目预算追加和预算调整。 3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。主要用于：开展检察办案工作所需的项目支出。年初预算为114万元，支出决算为94.18万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有预算调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：开支离休人员的工资、护理费、护工费，离退休人员的福利费等。年初预算为32.81万元，支出决算为30.43万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，实际支出小于预算数。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为299.42万元，支出决算为271.71万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，实际支出小于预算数。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为149.72万元，支出决算为135.86万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，实际支出小于预算数。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为1.92万元，支出决算为0.51万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，老干部相关活动减少。 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤金支出。年初预算为0元，支出决算为29.85万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生的死亡抚恤支出结算。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工的医疗保险费用支出。年初预算为262.72万元，支出决算为215.04万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，实际支出小于预算数。 10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元。决算数与预算数持平。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工的住房公积金支出。年初预算为552.48万元，支出决算为453.32万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，实际支出小于预算数。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：缴纳职工的住房补贴支出。年初预算为540万元，支出决算为819.88万元。决算数大于预算数的主要原因：房贴标准变化以及补发。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出6773.42万元。其中：人员经费5690.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费；公用经费1083.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为107.96万元，支出决算为55.18万元，完成预算的51.11%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.71万元，完成预算的58.85%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的3.07%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院厉行节约，严控三公经费支出。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加44.33万元，增长408.93%，其中：因公出国（境）费支出决算因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加43.97万元，增长409.15%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长383.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：我院今年新增车辆更新购置经费支出；部分车辆使用时间较长故维修维护费增加。公务接待费支出增加的主要原因是：疫情有所缓解，检察工作交流有所增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.71万元，占99.15%；公务接待费支出决算0.46万元，占0.83%。具体情况如下： 1、无因公出国（境）费支出。全年无安排因公出国（境）团组、无累计人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出54.71万元。其中： 公务用车购置支出为29.58万元。主要用于更新购置执勤执法用车2辆。 公务用车运行维护支出25.13万元。主要用于公务用车的燃料、维修、保险及通行等支出。2021年，上海市奉贤区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。 3、公务接待费支出0.46万元。其中： 国内公务接待支出0.46万（无外宾接待支出）。主要用于接待外来人员的客饭支出，公务接待5批次、41人次，其中：无接待外宾批次、人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市奉贤区人民检察院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市奉贤区人民检察院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市奉贤区人民检察院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《奉贤区人民检察院预算管理制度》、《奉贤区人民检察院财务管理制度（试行）》、《上海市奉贤区人民检察院支出内部控制制度》、《上海市奉贤区人民检察院固定资产购置管理规定(试行)》、《上海市奉贤区人民检察院固定资产处置管理规定 (试行)》、《上海市奉贤区人民检察院采购管理办法》等；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目9个，涉及预算金额850.62万元；绩效跟踪评价的2021年度项目9个，涉及预算金额850.62万元；绩效自评的2021年度项目9个，涉及预算金额850.62万元，平均得97分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出1083.34万元，比2021年度减少7.11万元，下降0.65%。主要原因是公用经费人均定额下降。 （二）政府采购支出情况 上海市奉贤区人民检察院2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为786.29万元，其中：货物采购金额255.78万元、工程采购金额207.73万元、服务采购金额322.78万元。 2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额424.32万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额424.32万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额424.32万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额424.32万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市奉贤区人民检察院2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
